Dichiarazione IVA Annuale

Modello ministeriale della Dichiarazione IVA Annuale nel software INTEGRATO GB

Compilazione della Dichiarazione IVA annuale

L’applicazione gestisce la compilazione della “Dichiarazione Iva Annuale”. Grazie all’integrazione con la Contabilità e F24 i dati vengono riportati in automatico nei quadri della dichiarazione.

Quadri della dichiarazione

  • Frontespizio
  • Quadro VA/VB – Informazioni sull’attività, Estremi identificativi dei rapporti finanziari
  • Quadro VC/VD – Esportatori e operatori assimilati, Cessione del credito Iva
  • Quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’ affari
  • Quadro VF – Operazioni passive e iva ammesa in detrazione
  • Quadro VJ/VI – Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni, Liquidazioni periodiche, Società controllanti e controllate
  • Quadro VH/VK/VN – Liquidazioni periodiche – Società controllanti e Controllate – Dichiarazione integrativa a favore
  • Quadro VL – Liquidazione dell’imposta annuale, quadri compilati
  • Quadro VT – Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti Iva
  • Quadro VX – Determinazione dell’Iva da versare o a credito
  • Quadro VO – Opzioni
  • Quadro VS – Prospetto riepilogativo Iva 26 PR
  • Quadro VV/VW/VY/VZ – Prospetto riepilogativo Iva 26 PR
  • Pagamenti

Frontespizio

La maggior parte dei dati richiesti nel frontespizio della Dichiarazione Iva sono riportati in automatico dall’anagrafica della ditta.

Frontespizio

Per la compilazione della sezione ”Impegno alla presentazione telematica” è presente la gestione intermediari che si apre dal pulsante Seleziona intermediario.
Nella gestione intermediari devono essere inseriti gli intermediari con tutti i dati che vengono richiesti all’interno della stessa.

Frontespizio

Quadro VA/VB – Informazioni sull’attività, Estremi identificativi dei rapporti finanziari

Il quadro VA “Informazioni sull’attività”, si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro VA/VB

Il quadro VB “Estremi identificativi dei rapporti finanziari”, si compila inserendo direttamente i dati nel modello.

Quadro VA/VB

Quadro VC/VD – Esportatori e operatori assimilati, Cessione del credito Iva

Il quadro VC “Esportatori e operatori assimilati” e il quadro VD “Cessione del credito Iva” si compilano inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro VC/VD

Quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’ affari

Il quadro VE  “Operazioni attive e determinazione del volume d’ affari” è compilato in automatico dalla procedura che riporta i dati presenti in contabilità.

Facendo doppio click nei campi di colore celeste si aprono delle form dalle quali si possono vedere i dettagli dei dati e addirittura risalire alle registrazioni in prima nota per effettuare delle verifiche.

Quadro VE

Dal valore presente nel campo del dichiarativo si può ritornare alla singola registrazione in prima nota, senza dover cambiare applicazione, con pochi passaggi, in maniera molto semplice, intuitiva e senza perdita di tempo.

Quadro VF – Operazioni passive e iva ammesa in detrazione

Il quadro VF “Operazioni passive e iva ammesa in detrazione” è compilato in automatico dalla procedura che riporta i dati presenti in contabilità.
Facendo doppio click nei campi di colore celeste si aprono delle form dalle quali si possono vedere i dettagli dei dati e addirittura risalire alle registrazioni in prima nota per effettuare delle verifiche.

Quadro VF

Dal valore presente nel campo del dichiarativo si può ritornare alla singola registrazione in prima nota, senza dover cambiare applicazione, con pochi passaggi, in maniera molto semplice, intuitiva e senza perdita di tempo.

Quadro VJ/VI – Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni, Liquidazioni periodiche, Società controllanti e controllate

Nel quadro VJ “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” sono riportate le registrazioni effettuate nel registro delle vendite o nel registro delle annotazioni relative a particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario.

Quadro VJ/VI

Il quadro VI “Dichiarazioni di intento ricevute” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro VJ/VI

Quadro VH/VK/VN – Liquidazioni periodiche – Società controllanti e Controllate – Dichiarazione integrativa a favore

Il quadro VH ” Liquidazioni periodiche” è compilato in automatico dalla procedura che riporta i dati presenti in contabilità.

Nel quadro VH è presente una form che si apre dal pulsante  che riporta in automatico nel quadro i dati relativi alle liquidazioni periodiche presenti in contabilità.

Quadro VH/VK/VN

Il quadro VK “Società controllanti e controllate” e il quadro VN  “Dichiarazione integrativa a favore” si compilano inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro VH/VK/VN

Quadro VL – Liquidazione dell’imposta annuale, quadri compilati

Il quadro VL “Liquidazione dell’imposta annuale, quadri compilati” è compilato in automatico dalla procedura che riporta i dati presenti in contabilità e in F24.

Quadro VL

Facendo doppio click nei campi di colore giallo intenso o celeste si aprono delle form dalle quali si possono vedere i dettagli dei dati riportati nei campi.

Quadro VT – Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti Iva

Il quadro VT “Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti Iva”  è compilato in automatico dalla procedura che riporta i dati presenti in contabilità.

Quadro VT

Quadro VX – Determinazione dell’Iva da versare o a credito

Il quadro VX “Determinazione dell’Iva da versare o a credito”  è abilitato in automatico dalla procedura quando la dichiarazione è presentata in via autonoma.

Quadro VX

Quadro VO – Opzioni

Il quadro VO “Opzioni”, si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro VO

Quadro VS – Prospetto riepilogativo Iva 26 PR

Il quadro VS “Prospetto riepilogativo IVA 26 PR”, si compila  inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro VS

Quadro VV/VW/VY/VZ – Prospetto riepilogativo Iva 26 PR

Il quadro VV “Liquidazioni periodiche di gruppo” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro VV/VW/VY/VZ

Il quadro VW “Liquidazione dell’imposta annuale di gruppo” si compila  inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro VV/VW/VY/VZ

Il quadro VY “Determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta di gruppo” si compila  inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro VV/VW/VY/VZ

Il quadro VZ “Eccedenze detraibili di gruppo” si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Quadro VV/VW/VY/VZ

Pagamenti

Nella Gestione Pagamenti la procedura riporta in automatico gli importi a debito e a credito che emergono dalla dichiarazione.

Pagamenti

Gli importi poi vengono inviati al “Riepilogo pagamenti Dichiarazioni“, nell’ applicazione F24, dove si procede ad effettuare le compensazioni, le rateazioni e i pagamenti dei tributi.

Per inviare gli F24 all’Agenzia delle Entrate si può utilizzare  la Console.

Funzioni disponibili

  • Quadri sempre in linea con la contabilità, senza la necessità di effettuare aggiornamenti forzati da parte dell’utente
  • Schede di dettaglio, su ogni campo integrato, dalle quali si può accedere direttamente alla singola registrazione in contabilità
  • Prospetti specifici per la compilazione delle sezioni del quadro VG, Agenzie Viaggio e Beni usati
  • Gestione dei pagamenti con riepilogo delle imposte da versare, dei crediti, delle compensazioni, delle rateazioni e invio dei pagamenti alla procedura F24
  • Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le note e di effettuarne la storicizzazione
  • Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti autorizzati alla trasmissione telematica
  • Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe di riepilogo
  • Stampe illimitate di una o più dichiarazioni, su carta bianca in formato A4
  • Produzione di file in pdf di singoli quadri, di tutta la dichiarazione o più dichiarazioni
  • Copie di salvataggio di una o più dichiarazioni
  • Guida on line su ogni quadro (guida, le FAQ, la documentazione correlata e le modalità d’uso)

Per l’automazione del flusso dei file telematici, vedi la Console Telematica.

DB201

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L’applicativo è subito disponibile per una prova gratuita di 15 giorni, con pieno supporto tecnico, procedurale e commerciale dal team GB. La versione “demo” scaricata è in realtà la stessa utilizzata da 4.000 colleghi.

  • Versione completa per 15 giorni
  • Assistenza diretta dalla casa madre
  • Presentazione personalizzata
  • Importazioni dati da altri gestionali


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