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LIPE 4° periodo 2019 con la Dichiarazione IVA 2020

Una delle novità della Dichiarazione IVA (IVA base) 2020 è l’introduzione nel modello del quadro VP della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche, la cui compilazione evita la presentazione della “LIPE” del 4° periodo.

Tale quadro è stato introdotto con lo scopo di consentire ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’art. 21-bis del D.L. 78/2010 e successive modificazioni, di comunicare con la dichiarazione Iva i dati delle liquidazioni periodiche del 4° trimestre.

La dichiarazione Iva, comprensiva del quadro VP, deve essere presentata entro il 29 febbraio quindi entro il 2 marzo essendo il 29 di sabato. Il quadro VP non potrà essere incluso nella dichiarazione Iva qualora sia presentata dopo il 2 marzo 2020.

Modalità operative per includere il quadro VP nella dichiarazione Iva 2020

1) Abilitazione del quadro VP

Il quadro VP, in dichiarazione Iva o Iva Base, deve essere abilitato manualmente dall’utente:

  • Dalla Li.Pe. del 4° periodo, apponendo il check nella colonna “Sì”, della gestione che si apre dal pulsante “Invio 4° periodo Li.Pe. in Dichiarazione Iva”.

LIPE 4° periodo 2019 con la Dichiarazione IVA 2020 - Quadro VP

  • Dalla gestione “quadri” della dichiarazione Iva/Iva Base

LIPE 4° periodo 2019 con la Dichiarazione IVA 2020 - Gestione quadri

2) Gestione controlli

Indipendentemente dalla modalità di abilitazione, una volta presente il quadro, il software guida l’utente nella procedura tramite la gestione “controlli”.

LIPE 4° periodo 2019 con la Dichiarazione IVA 2020 - Gestione controlli

Nel caso dell’immagine cliccando il pulsante “Vai” si accede direttamente alla Lipe del 4° periodo dove è necessario:

  • procedere all’abilitazione del periodo

LIPE 4° periodo 2019 con la Dichiarazione IVA 2020 - Liquidazioni periodiche

  • storicizzare il 4° periodo dopo aver compilato/verificato i dati

LIPE 4° periodo 2019 con la Dichiarazione IVA 2020 - Storicizza periodo

A questo punto lo stato del controllo sarà il seguente:

LIPE 4° periodo 2019 con la Dichiarazione IVA 2020 - Stato liquidazione comunicazione

Cliccando il pulsante “Vai” si accede direttamente al quadro VP della dichiarazione Iva, dove è necessario cliccare il pulsante “Importa 4° periodo da Li.Pe.” e confermare il messaggio a video.

LIPE 4° periodo 2019 con la Dichiarazione IVA 2020 - Importa 4° periodo

Lipe 4° periodo 2019 con la Dichiarazione Iva 2020 - Freccia

LIPE 4° periodo 2019 con la Dichiarazione IVA 2020 - Dichiarazione Iva 2020

Al termine della procedura di importazione il software riporta in automatico i dati del 4° periodo direttamente in dichiarazione Iva.

RIV/2

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