Dichiarazione IRAP: aiuto alla compilazione – 1’ parte

Il modello Dichiarazione IRAP permette di determinare il valore della produzione e l’importo dell’imposta da versare a saldo e in acconto per i periodi d’imposta 2013 e 2014. Il modello IRAP è integrato con contabilità ed F24 ed alcuni dati sono riportati direttamente dalla dichiarazione del periodo d’imposta precedente.

Per agevolare l’utente nella compilazione del modello all’interno dell’applicazione è presente la gestione “Controlli”, che supporta l’utente indicando le operazioni che devono essere eseguite preliminarmente alla compilazione per il corretto funzionamento dell’integrazione.

GESTIONE CONTROLLI

Nella gestione “Controlli” sono riepilogate le operazioni che l’utente deve compiere evidenziandone lo stato di esecuzione:

  quando l’operazione descritta è stata effettuata;

  quando l’operazione descritta è incompleta o mancante.

Il pulsante “Vai” permette di eseguire il controllo aprendo direttamente l’applicazione/ funzione specifica.

Il pulsante “Escludi” permette all’utente di escludere volontariamente un controllo senza eseguirlo materialmente.

Non tutti i controlli sono escludibili da parte dell’utente.

I controlli sono visualizzati dal software in base all’applicazione aperta dall’utente. Nel caso della Dichiarazione Irap i controlli si divino in tre gruppi e sono:

DATI ANNO PRECEDENTE

  • Importazione dati da anno precedente
  • Riporto abbinamento conti effettuati dall’utente da anno precedente

DATI DA F24

  • Verifica dell’indicazione delle date di pagamento nelle deleghe F24
  • Verifica del credito Irap (Codice 3800) in F24

DATI DA CONTABILITA’

  • Calcolo ammortamento immobilizzazioni materiali
  • Calcolo ammortamento immobilizzazioni immateriali
  • Calcolo manutenzioni e riparazioni
  • Verifica operatività

DATI ANNO PRECEDENTE

In questo gruppo sono ricompresi i controlli che riguardano il riporto automatico dei dati indicati nel modello riguardante il periodo d’imposta 2012, senza che l’utente debba procedere all’indicazione manuale di questi dati.

Importazione dati da anno precedente

La gestione per il riporto dei dati dall’anno precedente permette l’aggiornamento nel modello degli importi provenienti dal modello dell’anno 2012.

I dati riportati dal software riguardano:

il credito Irap anno 2012

le quote costanti dei contributi erogati in base a norma di legge conseguiti in precedenti periodi d’imposta oggetto di rateazione.

I dati proposti possono essere manipolati dall’utente e per avere il riporto nel modello è sufficiente cliccare il pulsante “Conferma importazione dati”. Eseguendo quest’operazione il controllo è “evaso”.

 Riporto abbinamento conti effettuati dall’utente da anno precedente

Se l’utente personalizza il piano dei conti in fase di compilazione dei modelli dichiarativi deve abbinarli ai vari campi e/o gestioni del modello. Nel caso in cui il modello dichiarativo non sia cambiato da un anno all’altro, dopo il primo abbinamento eseguito dall’utente il primo anno di utilizzo del software, gli abbinamenti dei conti ai vari campi e/o gestioni è effettuato in automatico dal software GB.

Dall’esercizio 2013 il software propone all’utente non solo i conti che lui ha abbinato, ma anche eventuali “disabbinamenti” operati su conti che sono stati agganciati da GBsoftware.

Continua…

DB301 – TM/9

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